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17/04/2018
BUDGETS 2018

Budgets 2018

La présentation et l'analyse des comptes administratifs 2017 et la préparation des budgets 2018 ont permis – pour ainsi dire- de faire le point à mi-mandat sur l'action municipale. On ne peut espérer une augmentation du nombres d'habitants, ni de celui du parc immobilier.

Les charges fixes ne peuvent qu'être assumées financièrement (entretien de 11km de voirie revêtues – 11 km de chemins ruraux – éclairage public – entretien des bâtiments – charges de personnel...) Par contre la DGF (dotation de fonctionnement) versée par l’état risque de poursuivre sa baisse (elle est passée de 85 713 € en 2012 à 70 920 € en 2017), elle a été heureusement compensée en partie par la dotation de développement rural et les compensations diverses. Les élus sont également inquiets face à la décision gouvernementale de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des redevables – sans que l'on sache comment et sur quelle durée s'effectueront les compensations pour le budget communal.

(NB : le montant de la taxe d'habilitation actuellement versé à la commune s'élève à 25 000,00€!)

L'application de la loi NÔTRE a bouleversé quelque peu l'élaboration de différents budgets. Il s'agit de la prise de compétence obligatoire entre 2018 et 2020 des services de l'eau et de l'assainissement par les intercommunalités – jusque là assurés – à Chaussenac – en régie municipale.

Pour l'EAU, la commune a choisi de transférer ce service, dès le 1er janvier 2018 au syndicat des eaux de Mauriac.

Pour l’assainissement, la Communauté de Communes du Pays de Salers va également exercer cette compétence à compter du 1er janvier 2018. Celle-ci sera assurée par la commune transitoirement tant sur l'aspect financier et qu'humain pendant l'année 2018.

Le conseil municipal a tout d'abord adopté les comptes administratifs de l'année 2017 :

- Pour le budget principal :

*les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 195 728,00 €, celles des recettes à 286 884,00 €. L'excédent de fonctionnement s'élève donc à 91 156,00 €.

Cela indique une bonne maîtrise des charges de fonctionnement.

*les dépenses d'investissement se sont élevées à 113 399,00 € pour réaliser des travaux de voirie à Escladines, l'achat de mobilier bureau, l'isolation thermique et accessibilité de la mairie et salle des fêtes. Les recettes ont été de 130 763,00 €. Le déficit de 17 364,00 € s'explique principalement par le retard de versement de subventions.

-Pour le budget « eau-assainissement » de l'année 2017 :

*les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 61 754,00 € et les recettes à 57 216,00 € induisant un déficit de 4 537,00 € (s'expliquant en grande partie par l'augmentation de l'achat d'eau au Syndicat d'Ally pour les hameaux de Contres et Escladines).

*en investissement : les dépenses sont de 56 756,00 €, les recettes de 46 800,00 €, le déficit de 9 956,00 € correspondant à des retards de versement de subvention.

Les budgets 2018 :

a) Le Conseil Municipal a acté le principe d'augmenter les taux d’imposition à 2%.

- la section « fonctionnement » a été élaborée dans la continuité des budgets antérieurs.

A noter – cependant – le faible montant des intérêts (5 100,00 €).

- la section « investissement » a permis de faire le point sur le solde des investissements à réaliser prévus au budget 2016 : soit 6 500,00 € pour la réfection du mur du cimetière, 39 750,00€ pour l'achat d'un tracteur, figurant au tableau des reports 2016 vers 2017, ainsi que le report d'un prêt de 29 000,00€ non encore réalisé.

Les nouveaux investissements prévus au budget 2018 s’élèvent environ à 250 000,00 € financés par les excédents de fonctionnement (cf : autofinancement de 100 000,00 €), des subventions et seulement 10 000,00 € d'emprunts.

Les principales opérations sont : travaux dans les bâtiments communaux (10 000,00 €), la voirie du hameau de Cussac (120 000,00 €), des travaux d'électrification (16 000,00 €), travaux dans les logements communaux (10 000,00 €), la fin des travaux d'accessibilité à la salle des fêtes

(4 800,00 €), la restauration d'un retable de l'église (23 000,00 €) bénéficiant de dons exceptionnels... Le conseil municipal s'est aussi engagé à faire le point sur l'état de la voirie communale.

A noter les travaux de renouvellement du réseau d'eau dans le hameau de Cussac (48 500,00 €) payé par le Syndicat des Eaux de Mauriac (cf : maîtrise d'ouvrage déléguée).

b) le budget « Lotissement » prévoit la vente d'un terrain (soit le deuxième lot).

c) le budget « assainissement » se substitue au budget « eau-assainissement » et ne prévoit principalement que des charges de fonctionnement (remboursées trimestriellement par la Communauté de Communes), et les recettes (facturation de la redevance aux usagers).

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